2017年度经信局部门预算说明

建瓯市人民政府门户网站 发布时间:2017-07-10 发布机构:经济贸易局 作者(文号): 浏览数:
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2017年度经信局部门预算说明
 
2017年部门预算经建瓯市十六届人大第一次会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:
一、   部门主要职责
经信局部门的主要职责是:调节工业经济运行、电力行政管理、工业经济信息与监测、工业产品结构调整规划、拟定工业产业发展规划、全市企业技术进步、民营经济、中小企业信用担保体系管理、县域经济、信息产业以及中小企业发展与改革等
  二、部门预算单位基本情况
经信局部门包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
建瓯市经济和信息化局
财政全额拨款
行政17
工勤2
行政17
工勤3
企业培训中心
财政全额拨款
3
3
技术进步中心
财政差额拨款
9
7
企业服务中心
自收自支
4
5
 
三、部门主要工作任务
2017年,经信局部门主要任务是:认真贯彻落实省经信工作会议精神,围绕建瓯市工业强市的总体目标,按照“三大活动”的工作要求,加大项目建设力度,狠抓服务措施落实,加快结构调整步伐,切实落实稳增长政策措施,促进我市工业稳增长促转型、科学发展跨越发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
1.着力落实惠企政策。认真贯彻落实国家、省、市出台的稳增长、促改革、调结构政策措施,着力开展送政策进企业活动,积极做好政策的宣传和解读工作。
2.推动“互联网+工业”发展。主动跟进“智能制造2025”和“工业4.0”等发展战略,推动传统工业智能化、信息化、绿色化改造。扎实推进笋竹产业“互联网+”区域化链条化试点县建设,促进产业转型升级。
3.做强龙头企业。坚持创新驱动,致力打造竹、食品两个百亿产业集群。竹加工重点扶持华宇、居怡、双羿等企业发展壮大,食品加工重点培育福矛集团、双龙戏珠、明良食品、龙兴茶叶等龙头企业。积极培育新兴产业,重点扶持新武夷药业、源光电装等企业。做好骨干企业上市服务,加快福矛酒业与省投资公司、德峰物流与传化集团嫁接重组,推进利树股份、华宇集团、芝星炭业上市服务,努力实现主板上市零的突破。
4.加快平台建设。本着“统筹规划、整体布局、协调发展”原则,实施园区整合发展,加快“一区三园”整合步伐,强化相应基础配套设施建设,全面提升园区建设、管理和招商水平,夯实产业发展平台,为项目引进、企业入园打好基础。
5.强化招商推介。借助“建瓯工业园区”招商平台,以项目为抓手,精心组织筹划项目,积极开展招商引资活动。突出抓好大项目好项目,围绕新兴产业、产业链延伸、产业配套、产业空白、龙头企业壮大等新增长点的大项目好项目,跟踪落实,促其扩张规模,提高效益。着力抓好一批投资上亿元的项目,通过引进、开工、峻工投产一批大项目好项目。大力开展招商推介活动,组织精兵强将在珠三角、长三角地区进行民企项目推介,招商引资。积极组织企业参加省6.18项目对接活动、厦门“9.8”国际投资项目洽谈会以及武夷山“5.13”项目洽谈会等活动。
6.维护社会安全稳定。创新信访、综治工作机制,深入基层,深入企业,开展矛盾纠纷排查和安全生产大检查,及时排出安全隐患,协调处理企业提出的问题,关心离退休干部和原国有企业困难职工的生产、生活,及时帮助解决实际困难和问题;加强信访案件的回复,将矛盾化解基层,确保社会安全稳定。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,建瓯市经信局部门收入预算为254.21万元,其中:一般公共预算拨款254.21万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算254.21万元,其中:人员支出212.06万元,对个人和家庭补助支出37.15万元,公用支出5万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出254.21万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)人员经费支出212.06万元。主要用于工薪支出。
(二)对个人和家庭补助支出37.15万元。主要用于社会保障及离退休费支出。
(三)公用支出5万元。主要用于公务及车辆费支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
 
(二)公务接待费
  2017年预算安排0万元。
(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排1万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 厉行节约,严格控制。
 
附表:3-12017年度收支预算总表
      3-22017年度收入预算总表
      3-32017年度支出预算总表
3-42017年度财政拨款收支预算总表
3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表
      3-62017年度政府性基金拨款支出预算表
      3-72017年度一般公共预算支出经济分类情况表
      3-82017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      3-92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-102017年度部门专项资金管理清单目录
  
   
附表3-1
 
 
 
2017年度收支预算总表
 
 
 
单位:万元
   
 
   
 
收入项目类别
2017年预算
支出项目类别
2017年预算
一、一般公共预算拨款
254.21
一、基本支出
254.21
    省级一般公共预算拨款
 
    人员支出
212.06
    成品油价格和税费改革税收返还
 
    对个人和家庭补助支出
36.91
    中央财政转移支付补助
 
        其中:离退休费
36.91
    省级政府性基金列入一般公共预算
 
    公用支出
5.24
二、基金预算财政拨款
 
    其中:离退休公务费
0.24
    省级基金预算拨款
 
二、项目支出
 
    中央财政转移支付补助(基金)
 
 
 
三、财政专户拨款
 
 
 
四、单位其他收入
 
 
 
五、单位结余结转资金
 
 
 
六、财政代管资金拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
254.21
支出总计
254.21
 
 
附表3-2
 
2017年度收入预算总表
                                                                                                  单位:万元
 
单位编码
单位名称
总计
一般公共预算拨款
 
 
 
 
基金预算财政拨款
 
 
财政代管资金拨款
财政专户拨款
单位结余结转资金
单位其他收入
 
小计
省级一般公共预算拨款
省级政府性基金列入一般公共预算
成品油价格和税费改革税收返还
中央财政转移支付补助
小计
省级基金预算拨款
中央财政转移支付补助(基金)
 
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
2160201
基本工资
68.81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160201
津贴补贴
63.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160201
年终一次性奖金
5.73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160201
离退休费
37.15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160202
额定公用经费
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160202
基本养老保险
27.63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160202
绩效奖
11.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160202
应休未休假补贴
5.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160202
基本医疗保险
11.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160202
住房公积金
17.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160202
生育保险
0.48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160202
工伤保险
0.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011399
其他商贸事务支出(租金)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
254.21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表3-3
2017年度支出预算总表
                                                                                            单位:万元
单位编码
单位名称
科目编码
科目名称
总计
人员支出
对个人和家庭的补助支出
公用支出
项目支出
资金来源
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
一般公共预算拨款
 
 
 
 
 
基金预算拨款
 
 
财政代管资金拨款
财政专户拨款
单位结余结转资金
单位其它收入
一般公共预算拨款小计
省级一般公共预算拨款
其中:工成本性支出
省级政府性基金列入一般公共预算
成品油价格和税费改革税收返还
中央财政转移支付补助
基金预算拨款小计
省级基金预算拨款
中央财政转移支付补助(基金)
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5001
公共财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
254.21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5001201
一般公共服务支出
 
 
 
 
 
 
 
159.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500120113
商贸事务
 
 
 
 
 
 
 
159.47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50012011301
行政运行
 
 
 
 
 
 
 
159.47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5001208
社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
 
 
65.31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500120805
行政事业单位离退休
 
 
 
 
 
 
 
65.31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50012080501
归口管理的行政单位离退休
 
 
 
 
 
 
 
65.31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5001210
医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
 
 
11.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500121005
医疗保障
 
 
 
 
 
 
 
11.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50012100501
行政单位医疗
 
 
 
 
 
 
 
11.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5001221
住房保障支出
 
 
 
 
 
 
 
17.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500122102
住房改革支出
 
 
 
 
 
 
 
17.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50012210201
住房公积金
 
 
 
 
 
 
 
17.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表3-4
2017年度财政拨款收支预算总表
                                                                      单位:万元
   
 
   
 
收入项目类别
2017年预算
支出项目类别
2017年预算
一、一般公共预算拨款
254.21
一、基本支出
254.21
    省级一般公共预算拨款
 
    人员支出
212.06
    成品油价格和税费改革税收返还
 
    对个人和家庭补助支出
36.91
    中央财政转移支付补助
 
        其中:离退休费
36.91
    省级政府性基金列入一般公共预算
 
    公用支出
5.24
二、基金预算财政拨款
 
    其中:离退休公务费
0.24
    省级基金预算拨款
 
二、项目支出
 
    中央财政转移支付补助(基金)
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
254.21
支出总计
254.21
 
附表3-5
2017年度一般公共预算拨款支出预算表
                                                          单位:万元
科目编码
科目名称
合计
其中:
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
5001
公共财政拨款
254.21
 
 
5001201
一般公共服务支出
159.5
 
 
500120113
商贸事务
159.47
 
 
50012011301
行政运行
159.47
 
 
5001208
社会保障和就业支出
65.31
 
 
500120805
行政事业单位离退休
65.31
 
 
50012080501
归口管理的行政单位离退休
65.31
 
 
5001210
医疗卫生与计划生育支出
11.53
 
 
500121005
医疗保障
11.53
 
 
50012100501
行政单位医疗
11.53
 
 
5001221
住房保障支出
17.9
 
 
500122102
住房改革支出
17.9
 
 
50012210201
住房公积金
17.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
 
附表3-6
2017年度政府性基金拨款支出预算表
                                            单位:万元
科目编码
科目名称
合计
其中:
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
 
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
    3.没有数据的表格应当列出空表并说明。
 
 
附表3-7
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:
单位:万元
   
    
经济分类

科目编码
科目名称
        
254
301
工资福利支出
194
302
商品和服务支出
5
303
对个人和家庭的补助
55
309
基本建设支出
 
310
其他资本性支出
 
304
对企事业单位的补贴
 
307
债务利息支出
 
399
其他支出
 
 
附表3-8
2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
                                          单位:万元            
   
    
经济分类科目
编码
科目名称
        
254
301
工资福利支出
194
30101
 基本工资
69
30102
 津贴补贴
64
30103
 奖金
6
30104
  社会保障缴费
39
30106
 伙食补助费
 
30107
 绩效工资
11
30199
 其他工资福利支出
5
302
商品和服务支出
5
30201
 办公费
4
30202
 印刷费
 
30203
 咨询费
 
30204
 手续费
 
30205
 水费
 
30206
 电费
 
30207
 邮电费
 
30208
 取暖费
 
30209
 物业管理费
 
30211
 差旅费
 
30212
 因公出国()费用
 
30213
 维修()
 
30214
 租赁费
 
30215
 会议费
 
30216
 培训费
 
30217
 公务接待费
 
30218
 专用材料费
 
30224
 被装购置费
 
30225
 专用燃料费
 
30226
 劳务费
 
30227
 委托业务费
 
30228
 工会经费
 
30229
 福利费
 
30231
 公务用车运行维护费
1
30239
 其他交通费用
 
30240
 税金及附加费用
 
30299
  其他商品和服务支出
 
303
对个人和家庭的补助
55
30301
 离休费
37
30302
 退休费
 
30303
 退职()
 
30304
 抚恤金
 
30305
 生活补助
 
30306
 救济费
 
30307
 医疗费
 
30308
 助学金
 
30309
 奖励金
 
30310
 生产补贴
 
30311
 住房公积金
18
30312
 提租补贴
 
30313
 购房补贴
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
 
310
其他资本性支出
 
31001
 房屋建筑物购建
 
31002
 办公设备购置
 
31003
 专用设备购置
 
31005
 基础设施建设
 
31006
 大型修缮
 
31007
 信息网络及软件购置更新
 
31008
 物资储备
 
31009
 土地补偿
 
31010
 安置补助
 
31011
 地上附着物和青苗补偿
 
31012
 拆迁补偿
 
31013
 公务用车购置
 
31019
 其他交通工具购置
 
31099
 其他资本性支出
 
304
对企事业单位的补贴
 
30401
 企业政策性补贴
 
30402
 事业单位补贴
 
30403
 财政贴息
 
30499
 其他对企事业单位的补贴
 
307
债务利息支出
 
30701
 国内债务付息
 
30707
 国外债务付息
 
399
其他支出
 
39906
 赠与
 
 
附表3-9
 
2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
 
                                                                     单位:万元
 
项目
本年预算数
 
合计
1
 
1、因公出国(境)费用
0
 
2、公务接待费
0
 
3、公务用车购置及运行费
1
 
其中:(1)公务用车运行费
1
 
      (2)公务用车购置费
0
 
备注:本表不许留空,没有金额必须标零或写无。
 
 
附表3-10
2017年度部门专项资金管理清单目录
                                                                      单位:万元
主管部门名称
专项资金立项项目名称
立项依据
执行年限
实施规划
总体绩效目标
支出级次
资金拼盘
资金分配办法及支出标准
小计
一般公共财政预算
政府性基金预算
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编报说明:
一、立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
二、执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
三、总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。
四、实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
五、支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
六、资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。
 
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